为规范员工会财务的使用和管理，做到量入为出，提高经费的利用率，特制定本制度。
第一章 经费来源
第一条 公司及团委下拨经费。
第二条 企事业单位赞助经费。
第二章 经费用途
第一条 员工会成员因公支出交通费用。
第二条 员工会举办各类活动的开支。
第三条 员工会内部开支。
第四条 购置员工会办公室用品。
第三章 经费管理
第一条 员工会活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭节约、多还少补”的原则。
第二条 员工会的经费由办公室统一管理并严格做好出纳记录，由全体员工会成员监督。
第三条 经费预算
1、开展活动前，需好详细的经费预算，填写申请报告一式两份，一份存办公室处，一份部门留存，按以下原则进行审批：
(1)同一活动只能申请经费一次，不得进行多次申请；
(2)100元以下（含100元）的开支，经主席签字后方可使用；
(3)100元以上的开支，经主席签字后报院团总支审批后方可使用。
2、员工会日常办公用品，每学期开学后3周内，各部门做好本部门预算，经主席批准，报团总支审批后统一购买。
第四条 经费使用
1、做到专款专用，严禁利用职务之便挪用公款，谋取私利。
2、经费使用过程应透明化，严格做出各项支出明细，以发票为据。
第五条 经费报销
1、活动结束后1周内，将相关票据交办公室处冲账。
2、每张发票需注明经手人、证明人、和支出事由，并由主席签字盖章后，交团总支报账。
3、如遇特殊情况，征得主席同意可个人先垫付经费，事后1周内补填《英国正版365官方网站员工会活动经费使用申请表》交团总支报销。
4、无法开具正式发票的经费，经手人须填写《英国正版365官方网站员工会活动经费使用申请表》，经主席审批后，交团总支报销。
第六条 赞助
1、商家赞助时，签署赞助协议前应将协议书报外联部和主席商议，经院团总支同意后，方可签订正式赞助协议。
2、员工会成员联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金，联系人提成总额的15%，其余款项交办公室。
第四章 附则
第一条 员工会在批准各项经费的使用时，坚持认真负责的态度，严禁假公济私。
第二条 本制度解释权归英国正版365官方网站员工会所有。
